1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-211-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2021 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTTO. DE INFRAESTRUCTURA BAÑOS DEL AP. AMB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-50-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 67626 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 1208958,6 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hugo Alejandro Razón Social Construcciones Jones & Lorca Ltda R.U.T. 76.414.183-0 Sucursal Hugo Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN BAÑOS DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN DE TRANSITO DE LA DGAC UBICADO EN EL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, DE ACUERDO A LAS BASES TÉCNICAS ADJUNTAS. Servicio de Mantenimiento infraestructura banos fiscalizacion de transito del AMB $ 6.362.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.362.940 $ 6.362.940

Total Neto	$ 6.362.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.208.959
TOTAL OC	$ 7.571.899