1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-22-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-12-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-12-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Aeropuerto Arturo Merino Benítez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna Pudahuel Impuesto 32296,2 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Apacomint Ltda Razón Social APARATOS DE COMUNICACION INTERNA LIMITADA R.U.T. 81.158.400-2 Sucursal Apacomint Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171619 Sistemas de control de acceso o de seguridad 2 Unidad video porteros con cámaras grabadora , visión nocturna voz y led de funcionamiento conforme a Bases Técnicas Kit Videoportero KOCOM, B/N, Altavoz Metálico y Minicámara, posibilidad de Agregar un Monitor adicional con Comunicación Interna Privada y 1 ó 2 Citófonos adicionales (dependiendo de configuración) y además capacidad para instalar un segundo Altavoz d $ 84.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.980 $ 169.980

Total Neto	$ 169.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.296
TOTAL OC	$ 202.276