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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
883-221-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE 65 SILLAS ERGONÓMICAS PARA EL PERSONAL DE LA DGAC DEL AP. AMB. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
AP. AMB Omar Page 2075 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AP. AMB Omar Page 2075 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Form |
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Razón Social |
EDGE SPA
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R.U.T. |
76.067.326-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Form |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-4-LR25
| COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | | (4523233) COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (4523233) COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales |
$ 8.208.691,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.208.691
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$ 8.208.691
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Total Neto
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$ 8.208.691
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Descuento
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$ 1.231.304
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 6.977.387
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.