1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-226-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-104-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-104-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Aeropuerto Arturo Merino Benítez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 21438,08 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO ANDRÈS Razón Social COMERCIALIZADORA PABLO FUENTES JARPA E.I.R.L. R.U.T. 76.645.491-7 Sucursal PABLO ANDRÈS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 4 Unidad Adquisición de Ampolletas MH 100W BT-37 (formato chico), para equipos de iluminación Magnum ML T3060K Adquisición de Ampolletas MH 100W BT-37 SE ADJUNTA FICHA TÈCNICA $ 28.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.832 $ 112.832

Total Neto	$ 112.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.438
TOTAL OC	$ 134.270