1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-230-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Lavenderia para Aeropuerto AMB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 883-60-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna Pudahuel Impuesto 179545,44 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRONTOMATIC Razón Social PRONTOMATIC S.A. R.U.T. 79.844.530-8 Sucursal PRONTOMATIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida Servicio de Lavnderia según Fcatura N ° 2904 por periodo de Enero , según renovacion de Contrato derivado de la Licitación 883-60-L109 Servicio de Lavnderia según Fcatura N ° 2904 por periodo de Enero , según renovacion de Contrato derivado de la Licitación 883-60-L109 $ 944.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 944.976 $ 944.976

Total Neto	$ 944.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.545
TOTAL OC	$ 1.124.521