1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-231-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-06-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 883-60-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna Pudahuel Impuesto 73239,68 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRONTOMATIC Razón Social PRONTOMATIC S.A. R.U.T. 79.844.530-8 Sucursal PRONTOMATIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de lavandería 1 Unidad no definida Servicio de Lavanderia según Facturas N ° 29215, 29439 por los periodos Febrero , Marzo , conforme a renovacion de Contrato derivado de la Licitación 883-60-L109 Servicio de Lavanderia según Guias de despacho N° ( 108234-108225-108221-108217-108212-107948-1 07941-107933- 109125-109110-108798-108246-108784,108772, 108762,108757, 108751) por periodos de Febrero , Marzo , según renovacion de Contrato derivado de la $ 385.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.472 $ 385.472

Total Neto	$ 385.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.240
TOTAL OC	$ 458.712