1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-238-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-33-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-33-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 110200 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS PUBLICITARIOS DE TARJETAS PLASTICAS LIMI Razón Social SERVICIOS PUBLICITARIOS DE TARJETAS PLASTICAS LIMI R.U.T. 77.286.940-1 Sucursal SERVICIOS PUBLICITARIOS DE TARJETAS PLASTICAS LIMI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121807 Fundas de productos de identificación o accesorios 500 Unidad porta credenciales en cinta doble faz color azul con logo impresa en transfer de 90 cms. de largo en contorno x 2 cms. de ancho, terminal clip metalico, terminal porta celular y yoyo retractil redondo con logo azul base plana inpresa a un color.   $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000

Total Neto	$ 580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.200
TOTAL OC	$ 690.200