1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-246-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-93-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-93-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Aeropuerto Arturo Merino Benítez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 45605,7 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Akcura - Seguridad Industrial Razón Social CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCU R.U.T. 76.113.077-3 Sucursal Akcura - Seguridad Industrial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181802 Lentes de protección 127 Unidad lentes de seguridad. Se adjuntan especificaciones tecnicas LENTE DE SEGURIDAD STEELPRO ZOOM - COLOR GRIS - 99,9% PROTECCION UVA/UVB -ANTIRALLADURA - ANTIEMPAÑANTE - CON CORDON DE SUJECION / ADJUNTO INFORMACION - VALOR INCLUYE FLETE - ENTREGA 1 DIA - INCLUYE CORDON $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.030 $ 240.030

Total Neto	$ 240.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.606
TOTAL OC	$ 285.636