1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-258-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-117-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-117-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Aeropuerto Arturo Merino Benítez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 3507,4 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KSLTDA Razón Social INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL KS LIMITADA R.U.T. 76.488.070-6 Sucursal KSLTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181706 Piezas de casco o accesorios 7 Unidad barboquejo elastico para casco de seguridad barbiquejo para casco $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 46182303 Devanadores de arneses de seguridad 2 Unidad arnés de seguridad paracaidista de 4 argollas arnes tipo paracaidista 4 argollas $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200

Total Neto	$ 18.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.507
TOTAL OC	$ 21.967