1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-259-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-118-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-118-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Aeropuerto Arturo Merino Benítez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 946200 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTIAGO Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION FERRACER SPA R.U.T. 76.658.054-8 Sucursal SANTIAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222116 Oficina de admisión 1 Unidad ADQUISICION, TRASLADO E INSTALACION DE UN CONTENEDOR OFICINA CON BAÑO, PARA SER UTILIZADO POR EL PUESTO DE CONTROL AVSEC. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. VENTA MODULO OFICINA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS CONFECCIONADAS POR FERRACER. GARANTIA 12 MESES POR CONCEPTOI DE FABRICACION. VALIDEZ 75 DIAS CORRIDOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE CIERRE. PLAZO 10 DIAS CORRIDOS UNA VEZ ACEPTADA O COMPRA $ 4.980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980.000 $ 4.980.000

Total Neto	$ 4.980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 946.200
TOTAL OC	$ 5.926.200