1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-280-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-50-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-50-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna Pudahuel Impuesto 28158713,83 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUAS Y RILES S.A. Razón Social AGUAS Y RILES S A R.U.T. 96.954.690-6 Sucursal AGUAS Y RILES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad Provisión e instalación de linea conexión de descarga del agua tratada con medidor , conforme a Capitulo X de las Bases Tecnicas   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 76121701 Tratamiento de aguas servidas 12 Mes Servicio de Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, según Bases Técnicas adjuntas.   $ 12.350.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.203.756 $ 148.203.756

Total Neto	$ 148.203.757
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.158.714
TOTAL OC	$ 176.362.471