1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-285-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-91-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-91-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 15424,2 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRICIDAD GOBANTES S.A - Casa Matriz Razón Social ELECTRICIDAD GOBANTES S A R.U.T. 80.409.800-3 Sucursal ELECTRICIDAD GOBANTES S.A - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 20 Unidad ENCHUFE MACHO DE SEGURIDAD MAGIC, 2X10 AMP C/T, 2200NA   $ 4.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.700 $ 80.700 39121424 Tapas de tablero de bornes 20 Unidad TAPA PLASTICA CORRIENTE RECTA.   $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 480

Total Neto	$ 81.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.424
TOTAL OC	$ 96.604