1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-290-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC: 5201080258 ID: 883-121-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Los materiales deberán ser despachados con factura en mano al interior del Aeropuerto AMB. Bodega Centro 07, Contacto Sr. Telmo Rojas o Sr. Fernando Peñaloza, fono: 4363280. OC: 5201080258 ID: 883-121-CO08 Para uso en entrenamiento en Pla Proveniente de Licitación 883-121-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benítez Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna -1 Impuesto 120650 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS EDUARDO ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 7.003.608-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23152201 conf.mesa s/g descripcion de la oferta 1 Unidad conf.mesa s/g descripcion de la oferta Confeccionar mesa estructura en acero, con pata plegables, con ruedas para su traslado, con cubierta enchapada en eucaliptus y acrilico de 5 mm sobrepuesto de 2 x 3 mts., y con una altura de 75 cms. $ 635.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635.000 $ 635.000

Total Neto	$ 635.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.650
TOTAL OC	$ 755.650