1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-294-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-74-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-74-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benítez Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna Pudahuel Impuesto 15707,68 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNISA Razón Social OLGA INELIA SIERRA ROJAS R.U.T. 4.464.122-4 Sucursal UNISA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Unidad sierra circular   $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.990 $ 14.990 27112801 Brocas 2 Unidad JUEGOS DE BROCAS PARA METAL   $ 26.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.330 $ 53.330 39121436 Electrodos 3 Unidad ELECTRODO 6010 3/32" KG   $ 2.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380 41113642 Comprobador de circuitos 1 Unidad TESTER DIGITAL   $ 4.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.714 $ 4.714 23172008 Filos de sierra circular para cortar metal 2 Unidad Disco de desbaste metal 4 1/2"   $ 829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.658 $ 1.658 24141511 Amarres de carga 100 Tira TIRAS DE AMARRE PLASTICAS DE 140 MM   $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600

Total Neto	$ 82.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.708
TOTAL OC	$ 98.380