1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-300-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 14-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC: 5201070310 ID: 883-119-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para el trabajo a realizar contactarse con el Sr. Carlos Claro al fono 4363268. OC: 5201070310 ID: 883-119-CO07 Proveniente de Licitación 883-119-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benítez Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna -1 Impuesto 68230,52 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CIA TECNICA E IMPORTADORA DE MAQUINARIAS R.U.T. 91.204.000-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101506 Trituradoras 1 Unidad Trituradoras Mantenimiento y reparacion de equipo triturador marca Muffin Monster, Mod.30005, segun anexo adjunto del trabajo a relizar. $ 359.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.108 $ 359.108

Total Neto	$ 359.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.231
TOTAL OC	$ 427.339