1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-300-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-69-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-69-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benítez Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 21853145,64 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUAS Y RILES S.A. Razón Social AGUAS Y RILES S A R.U.T. 96.954.690-6 Sucursal AGUAS Y RILES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 12 Mes Servicio de Operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, según Bases Técnicas adjuntas.   $ 8.853.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.247.856 $ 106.247.856 76121701 Tratamiento de aguas servidas 12 Mes Servicio de Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas servidas del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, según Bases Técnicas adjuntas.   $ 730.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.768.700 $ 8.768.700

Total Neto	$ 115.016.556
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.853.146
TOTAL OC	$ 136.869.702