1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-321-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-129-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-129-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Aeropuerto Arturo Merino Benítez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 2666532,96 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IBERMAN. AGENCIA EN CHILE Razón Social IBERMAN. IBERICA DE MANTENIMIENTOS SA R.U.T. 59.188.580-4 Sucursal IBERMAN. AGENCIA EN CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171602 Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales 1 Global Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos médicos del Servicio de Urgencia del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, según Bases Técnicas adjuntas en Anexos. Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos médicos del Servicio de Urgencia del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, $ 14.034.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.034.384 $ 14.034.384

Total Neto	$ 14.034.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.666.533
TOTAL OC	$ 16.700.917