1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-33-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-20-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-20-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Aeropuerto Arturo Merino Benítez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna Pudahuel Impuesto 446847,7 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIDEPLA Razón Social SOC INDUSTRIAL DE PRODUCTOS PLASTI COS SIDEPLA S A R.U.T. 80.919.500-7 Sucursal SIDEPLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31141701 Moldeados plásticos inyección de aire 1027 Unidad receptaculo plastico color verde conforme a Especificaciòn Tècnicas Precio unitario: más IVA. Plazo de entrega: 14 día hábiles después de recibida la OC. Garantía bandejas : 90 días Condiciones de pago: 30 días fecha factura , con depósito en nuestra cuenta corriente banco bci número 10041575 Validez de la oferta : $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.351.830 $ 2.351.830

Total Neto	$ 2.351.830
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IVA  19  %	$ 446.848
TOTAL OC	$ 2.798.678