1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-347-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-145-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-145-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Aeropuerto Arturo Merino Benítez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 1672000 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO Razón Social HUGO ANDRES MATUS GARCES R.U.T. 10.260.536-5 Sucursal HUGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 4 Unidad Instalación y Provisión de Portones Metálicos con apertura y cierre automático, según especificaciones técnicas adjuntas en anexos. Según licitación y visita a terreno $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000.000 $ 6.000.000 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad Instalación y Provisión de Portón Metálicos con apertura y cierre automático, según especificaciones técnicas adjuntas en anexos. Según licitación y visita a terreno $ 2.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.800.000

Total Neto	$ 8.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.672.000
TOTAL OC	$ 10.472.000