1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-35-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 883-3-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contratación del servicio de "Retiro de plásticos, papeles y otros elementos contaminantes desde bandejones y Áreas operativas, y de apoyo a trabajos menores en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez", según Especificaciones Técnicas adjuntas. Proveniente de Licitación 883-3-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benítez Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna -1 Impuesto 4986132 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIGER EMERSON FLORES ORTIZ R.U.T. 13.070.747-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 12 Mes Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras Servicio de retiro de plásticos, papeles y elementos contaminantes desde bandejones y Áreas Operativas, y de apoyo a trabajos menores en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, según Especificaciones Técnicas adjuntas. $ 2.186.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.242.800 $ 26.242.800

Total Neto	$ 26.242.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.986.132
TOTAL OC	$ 31.228.932