1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-377-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-157-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-157-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Aeropuerto Arturo Merino Benítez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 331398 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAN JOSE IMPRESOS Razón Social JOSE FRANCISCO TORRES TRIGO R.U.T. 9.135.851-4 Sucursal SAN JOSE IMPRESOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121508 Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas 180000 Unidad Sellos de carga adhesivos de 8 cm. 4 colores con folio correlativo, troquelas impresas en papel adhesivo fajadas, Folio 286.001 en adelante. Se adjunta muestra Sellos de carga adhesivos de 8 cm. 4 colores con folio correlativo, troquelas impresas en papel adhesivo fajadas, Folio 286.001 en adelante, ya hemos trabajado en estos adhesivos para su empresa.- $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.744.200

Total Neto	$ 1.744.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 331.398
TOTAL OC	$ 2.075.598