1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-410-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 883-26-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Aeropuerto Arturo Merino Benítez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna Pudahuel Impuesto 142500 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinacion del Servicio Se deberá coordinar el Servicio con el Sr. Sergio Gutiérrez Hauser teléfono 224363679 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES Razón Social DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA R.U.T. 96.824.110-9 Sucursal DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 2 Mes SERVICIO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2016 Y EL 29 DE FEBRERO DE 2016 SERVICIO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2016 Y EL 29 DE FEBRERO DE 2016 $ 375.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.500
TOTAL OC	$ 892.500