1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-412-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Estudio y analisis de la Determinación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna Pudahuel Impuesto 689258,63 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUAS Y RILES S.A. Razón Social AGUAS Y RILES S A R.U.T. 96.954.690-6 Sucursal AGUAS Y RILES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222309 Servicios de investigación o medición 1 Unidad no definida Estudio y analisis de la determinación del manejo de los lodos provenientes de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Aeropuerto AMB Estudio y analisis de la determinación del manejo de los lodos provenientes de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Aeropuerto AMB $ 3.627.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.627.677 $ 3.627.677

Total Neto	$ 3.627.677
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 689.259
TOTAL OC	$ 4.316.936