1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-426-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio lavado de prenadas para el Ap.AMB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de lavado de Clinica y SEI Proveniente de Licitación 883-13-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benítez Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna -1 Impuesto 29813,28 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PATRICIA ALEJANDRA RAIN SALINAS R.U.T. 12.471.103-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad Servicios de lavandería servicio de lavado de prendas para las areas indicadas en las Especificaciones tecnicas por el mes de Mayo a Noviembre en la Clinica y Cuartel SEI $ 156.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.912 $ 156.912

Total Neto	$ 156.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.813
TOTAL OC	$ 186.725