1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-427-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Mantto de Equipos Medicos de la Clinica de Ap.AMB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Del ID 883-118-L107 Proveniente de Licitación 883-118-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benítez Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna -1 Impuesto 150100 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MYRIAM CECILIA ALDANA PINA R.U.T. 6.191.852-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171602 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOY/O CORRECTIVO DE EQUIPOS MEDICOS CLINICA URGENCIA AMB 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOY/O CORRECTIVO DE EQUIPOS MEDICOS CLINICA URGENCIA AMB Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos médicos para la Clinica de Urgencia Médica del Aeropuerto AMB correspondiente a lo realizado en el mes de Octubre $ 790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.000 $ 790.000

Total Neto	$ 790.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.100
TOTAL OC	$ 940.100