1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-429-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-11-2010 Nombre de la Orden de Compra material de limpieza Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 14155 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor armarket Razón Social OSCAR JUAN GATICA VEGA R.U.T. 10.365.836-5 Sucursal armarket Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 5 Unidad no definida   liquido de limpieza lubricante Krof 70 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 47131805 Limpiadores de uso general 5 Unidad no definida   liquido de limpieza lubricante TEC $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 47131805 Limpiadores de uso general 3 Unidad no definida   liquido de limpieza lubricante Nitro Solvent $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500

Total Neto	$ 74.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.155
TOTAL OC	$ 88.655