1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-431-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra AD-REFERENDUM A CONVENIO LIC. 883-40-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adreferendum por obra extraordinaria, a Convenio a Suma Alzada derivado de Licitación ID Nº883-40-LE07. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benítez Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna -1 Impuesto 197030 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE BERNARDO GONZALEZ SAZO R.U.T. 7.739.038-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102208 Tendido de cables 1 Global Tendido de cables Obra extraordinaria a convenio a Suma Alzada derivado de Licitación ID Nº883-40-LE07, según Convenio Adreferendum adjunto. $ 1.037.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.037.000 $ 1.037.000

Total Neto	$ 1.037.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.030
TOTAL OC	$ 1.234.030