1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-450-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-94-R111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-94-R111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 60169,2 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Pablo Caballero Briceño Razón Social JUAN PABLO CABALLERO BRICENO R.U.T. 10.530.620-2 Sucursal Juan Pablo Caballero Briceño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171501 Puertas de cristal 2 Unidad VIDRIO TERMOPANEL DE 1,74 X 1,31 MTS. INSTALADO   $ 158.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.680 $ 316.680

Total Neto	$ 316.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.169
TOTAL OC	$ 376.849