1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-558-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra reparacion camioneta institucional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 883-104-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna Pudahuel Impuesto 7983,192 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRENOS MAIPU Razón Social HERNAN ALBERTO ESCARATE ESCARATE R.U.T. 6.085.401-7 Sucursal FRENOS MAIPU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172605 Rejillas de vehículo 1 Unidad no definida Reparacion tubo de escape a camioneta Institucional N 210 del Ap.AMB Reparacion tubo de escape a camioneta Institucional N 210 del Ap.AMB $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017

Total Neto	$ 42.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.983
TOTAL OC	$ 50.000