1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-560-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-133-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-133-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna * Impuesto 7181680,8 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Alejandro Fuentes Ureta - Casa Matriz Razón Social MANUEL ALEJANDRO FUENTES URETA R.U.T. 10.667.709-3 Sucursal Manuel Alejandro Fuentes Ureta - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 12 Mes Servicio de Retiro de Plásticos y papeles y otros elementos contaminantes desde bandejones en el Aeropuerto AMB , Comenzará Enero 2012   $ 3.149.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.798.320 $ 37.798.320

Total Neto	$ 37.798.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.181.681
TOTAL OC	$ 44.980.001