1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-57-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-22-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-22-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Aeropuerto Arturo Merino Benítez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206999 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 205177,2 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Esteban Razón Social Comercial Scent Servicios & Mantenciones Spa R.U.T. 76.551.933-0 Sucursal Luis Esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141707 Servicios de fabricación de trajes, chaquetas o abrigos tejidos 12 Unidad Servicio de Confección de trajes para espantapájaros eólicos, según especificaciones adjuntas en anexos de licitación. Confeccion de espanatapajaros 89990 cada uno valor neto plazo de entrega 5 dias $ 89.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.079.880 $ 1.079.880

Total Neto	$ 1.079.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.177
TOTAL OC	$ 1.285.057