1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-59-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-20-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-20-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Aeropuerto Arturo Merino Benítez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 13604000 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Razón Social SEROL SPA R.U.T. 76.780.802-K Sucursal Hector Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 20 Global Servicio de Mantenimiento y Mejoramiento de Áreas Verdes y Jardines del Ap. AMB., según Bases Técnicas adjuntas en Anexos. valor mensual servicio mas iva $ 3.580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.600.000 $ 71.600.000

Total Neto	$ 71.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.604.000
TOTAL OC	$ 85.204.000