1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-62-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-25-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-25-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 29241 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iluminación Integral Impron S.A. Razón Social ILUMINACION INTEGRAL IMPRON S.A. R.U.T. 76.072.364-9 Sucursal Iluminación Integral Impron S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101614 ampolletas de haluro-metálico 10 Unidad ampolleta haluro metal 400w   $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000 39101701 Tubos fluorescentes 10 Unidad equipo fluorescente de alta eficiencia 3x20   $ 10.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.900 $ 105.900 39111810 Interruptor de lámpara 100 Unidad partidor universal   $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 153.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.241
TOTAL OC	$ 183.141