1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-65-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 883-90-LE06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantenimiento, reposición de servicios higiénicos y trabajos varios de gasfitería en Edificio Plataforma "P" del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, según Especificaciones Técnicas adjuntas. Proveniente de Licitación 883-90-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benítez Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna Pudahuel Impuesto 783044,72 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INSTALACIONES HIDRAULICAS HIDROCINCO LIMITADA R.U.T. 86.853.800-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Global Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería Mantenimiento, reposición de servicios higiénicos y trabajos varios de gasfiteria en Edificio Plataforma "P" del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, según Especificaciones Técnicas adjuntas. $ 4.121.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.121.288 $ 4.121.288

Total Neto	$ 4.121.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 783.045
TOTAL OC	$ 4.904.333