1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-65-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-22-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-22-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Aeropuerto Arturo Merino Benítez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCION FABIAN GARRIDO MORALES E Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION FABIAN GARRIDO MORALES E R.U.T. 76.009.924-4 Sucursal INGENIERIA Y CONSTRUCCION FABIAN GARRIDO MORALES E Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad Limpieza, sellado y afianzamiento de cubiertas de edificios Aeronáuticos del Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Ejecución de trabajos en 9 días. Precio ofertado incluye IVA $ 2.201.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.201.500 $ 2.201.500

Total Neto	$ 2.201.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.201.500

Justificación de exención de impuesto