1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-72-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE FALLA HIDRÁULICA DE PORTALÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 76131 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna Pudahuel Impuesto 221096,92 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORBITEC SPA Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS ORBITEC SPA R.U.T. 76.011.181-3 Sucursal ORBITEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACIÓN DE FALLA HIDRÁULICA DE PORTALÓN DEL CAMIÓN BARREDOR N°812 ELGIN 4300 DEL AP AMB, DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS ADJUNTOS   $ 1.163.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.163.668 $ 1.163.668

Total Neto	$ 1.163.668
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.097
TOTAL OC	$ 1.384.765