1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-74-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-6-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-6-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna * Impuesto 2479500 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerardo Correa e Hijo Ltda. Razón Social GERARDO CORREA E HIJO LIMITADA R.U.T. 78.939.590-k Sucursal Gerardo Correa e Hijo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Servicios por los trabajos de Electricidad a todo evento en el Aeropuerto Arturo Merino BEnítez 9 Mes Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica , Este Servicio comenzará a regir con fecha 01 de Abril de 2012   $ 1.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.050.000 $ 13.050.000

Total Neto	$ 13.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.479.500
TOTAL OC	$ 15.529.500