1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-88-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SEÑALETICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-27-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 70518 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 494000 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Patricio Razón Social DIEGO LEON DIAZ R.U.T. 16.121.436-1 Sucursal Jaime Patricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 10 Unidad SEÑALETICAS PERIMETRALES, DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS Señaletica en plancha galvanizada de 2,5mm de espesor. De 100x150cm cu. Incluye 2 postes galvanizados y set de fijaciones. $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600.000 $ 2.600.000

Total Neto	$ 2.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 494.000
TOTAL OC	$ 3.094.000