1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-90-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 883-33-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contratación del servicio de "Retiro de plásticos, papeles y otros elementos contaminantes desde bandejones y áreas operativas, y de apoyo a trabajos menores en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez", conforme a Especificaciones Técnicas adjuntas. Proveniente de Licitación 883-33-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benítez Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna -1 Impuesto 5999213,52 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME MOYA Y COMPANIA LTDA R.U.T. 78.239.140-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 12 Mes Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras Servicio de retiro de plásticos, papeles y elementos contaminantes desde bandejones y Áreas Operativas, y de apoyo a trabajos menores en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, según Especificaciones Técnicas adjuntas. $ 2.631.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.574.808 $ 31.574.808

Total Neto	$ 31.574.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.999.214
TOTAL OC	$ 37.574.022