1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-94-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC: 5201060632 ID: 883-96-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas OC: 5201060632 ID: 883-96-CO06 Proveniente de Licitación 883-96-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benítez Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna Pudahuel Impuesto 119700 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS AUDIOVISUALES PROVIDEO LIMITADA R.U.T. 77.727.210-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 MANTENCION DE PROYECTOR,CALIBRACION PARTES Y PIEZAS 1 Unidad MANTENCION DE PROYECTOR,CALIBRACION PARTES Y PIEZAS Servicio de mantenimiento de equipo Datashow, consistente en alineacion de colores, cambio de piezas y reparacion de tarjeta madre. $ 630.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000

Total Neto	$ 630.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 119.700
TOTAL OC	$ 749.700