1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-94-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-34-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-34-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Aeropuerto Arturo Merino Benítez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 238875,03 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROIS Razón Social IMPORTADORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES ROIS SPA R.U.T. 76.226.829-9 Sucursal ROIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153501 Sistemas de aplicación de pintura 1 Unidad mantenimiento/reparación maquina de pintura segun el siguiente detalle: manillares, bomba compresora, llaves, sistema de succión, pistolas, piolas metalicas, manilla de paso de aire revisión de mangueras. REPARACION DEMARCADORA VIAL MODELO POWRLINER 4900 TITAN $ 1.257.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.257.237 $ 1.257.237

Total Neto	$ 1.257.237
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.875
TOTAL OC	$ 1.496.112