1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-98-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-05-2015 Nombre de la Orden de Compra PROVISION DE CARGA GAS CLORO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-3-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Aeropuerto Arturo Merino Benítez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna Pudahuel Impuesto 39508,41 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES QUIMICOS OXIQUIM S A Razón Social OXIQUIM S A R.U.T. 80.326.500-3 Sucursal ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES QUIMICOS OXIQUIM S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 3 Unidad no definida PROVISIÓN DE CARGA DE GAS CLORO DE 60 KG (PRECIO 1,88 KG CONVERSION AL VALOR DE FECHA 05-MAY-2015 $(614,48) PROVISIÓN DE CARGA DE GAS CLORO DE 60 KG MEDIANTE CONVENIO SUMINISTRO $ 69.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.939 $ 207.939

Total Neto	$ 207.939
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.508
TOTAL OC	$ 247.447