1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-99-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento preventivo de equipos medicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna Pudahuel Impuesto 501600 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MYRIAM CECILIA ALDANA PIÑA Razón Social MYRIAM CECILIA ALDANA PINA R.U.T. 6.191.852-3 Sucursal MYRIAM CECILIA ALDANA PIÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171602 Servicios de fabricación de equipos médicos o dent 1 Unidad no definida Servicio de Mantenimiento Correctivo y preventivo de Equipos Medicos SUM realizados desde el 01 de Feb 2011 y el 31 de Diciembre de 2011 , aprobados por Resolución N° 09/07/2/0048 de fecha 1 de Febrero de 2011 Servicio de Mantenimiento Correctivo y preventivo de Equipos Medicos SUM realizados desde el 01 de Feb 2011 y el 31 de Diciembre de 2011 , aprobados por Resolución N° 09/07/2/0048 de fecha 1 de Febrero de 2011 $ 2.640.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640.000 $ 2.640.000

Total Neto	$ 2.640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 501.600
TOTAL OC	$ 3.141.600