1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 884-1014-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 884-100-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 884-100-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente Razón Social R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Av. Melchor Concha y Toro N° 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Santiago Impuesto 493629,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CON CON LIMITADA Razón Social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CON CON LTDA R.U.T. 77.851.730-2 Sucursal CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CON CON LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad Arreglos entornos Contenedores Samu HSR   $ 2.598.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.598.050 $ 2.598.050

Total Neto	$ 2.598.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 493.630
TOTAL OC	$ 3.091.680