1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 884-1144-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2017 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION E.A.A. 18.000 BTU DIRECCION SERVICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 884-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Av. Melchor Concha y Toro N° 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días según lo establecido en la ley N 20981 de presupuestos del sector publico año 2017, indica que el plazo para el pago de facturas es de 45 días, a contar de la fecha en que esta es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 230577,92 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor climatizacion y mantencion Razón Social FRANCO ISRAEL ESPINOZA LOBOS R.U.T. 13.482.284-8 Sucursal climatizacion y mantencion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161517 Servicios de fabricación de equipo de aire acondic 1 Unidad Internacional   DEINSTALACION , PROVICION DE E.A.A. 18.000 BTU INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO PARA USO DE EQUIPO $ 1.213.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.213.568 $ 1.213.568

Total Neto	$ 1.213.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 230.578
TOTAL OC	$ 1.444.146