1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 884-1237-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 884-251-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 884-251-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente Razón Social R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Av. Melchor Concha y Toro N° 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Santiago Impuesto 285950 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2009 Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO Y FACTURACIÓN Despachar calle Vitacura Nº 115-Providencia Factura con el RUT:61.608.500-K Servicio Metropolitano Sur oriente 7º Piso. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA R.U.T. 79.503.620-2 Sucursal COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 430 Unidad Enchufes magic de 10 am Enchufes magic de 10 am $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.505.000 $ 1.505.000

Total Neto	$ 1.505.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.950
TOTAL OC	$ 1.790.950