1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 884-1342-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 884-205-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 884-205-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Av. Melchor Concha y Toro N° 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 310745 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Düsseldorf Ltda. Razón Social JULIO BARAHONA E HIJOS LIMITADA R.U.T. 77.190.320-7 Sucursal Düsseldorf Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SE REQUIRE CATERING,JORNADAS PROF.NIVEL PRIMARIO AT.PROG. DE APOYO DESARROLLO BIOPICOSOCIAL,90 PERSONAS CAFFE,ALMUERZO,CAFFE,DIA 7 DE OCT. 9 A 17 HRS LUGAR P.ALTO O LA FLORIDA LUGAR AMPLIO ESP.FISICO   $ 1.635.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.635.500 $ 1.635.500

Total Neto	$ 1.635.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.745
TOTAL OC	$ 1.946.245