1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 884-1910-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 884-316-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 884-316-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Av. Melchor Concha y Toro N° 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 37215,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sucursal N°1 SurCom Ltda Razón Social SILVA COMPUTADORES LIMITADA R.U.T. 77.407.540-2 Sucursal Sucursal N°1 SurCom Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111701 Destornilladores 4 Unidad destornilladores electricos (incluir puntas)   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 27113203 Kit de herramienta para computadores 3 Unidad pasta disipadora de calor para pc   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970 39121306 Cajas de conmutadores 1 Unidad KVM para sala de servidores (16 puertos)   $ 139.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.900 $ 139.900

Total Neto	$ 195.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.215
TOTAL OC	$ 233.085