1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 884-2105-CM18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Concha y Toro #3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 154281 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL CUMBRES Puerto varas Razón Social HOTELERA PATAGONIA S.A. R.U.T. 76.049.144-6 Sucursal HOTEL CUMBRES Puerto varas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 2239-1-LP15 Hoteles 14   (1271330 )HOTEL - HABITACIÓN SINGLE 5 ESTRELLAS TEMPORADA BAJA 1297539 (1271330) HOTEL - HABITACIÓN SINGLE 5 ESTRELLAS TEMPORADA BAJA; Código: -; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 61.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 854.742 $ 854.742

Total Neto	$ 854.742
Descuento	$ 42.737
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.281
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 966.286