1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 884-2121-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION POLERAS PIQUE SEGUN TALLAS HOSMET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente Razón Social R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Av. Melchor Concha y Toro N° 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Santiago Impuesto 9104,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor muzu Razón Social CONFECCIONES MUZU LIMITADA R.U.T. 77.538.480-8 Sucursal muzu Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53103001 Camisetas de caballero 8 Unidad no definida POLERAS PIQUE CON MANGAS LARGAS CON PUÑO ELASTICADOS, CON LOGO MAS TEXTO, LAS TALLAS DEBEN SER TOMADAS EN EL DEPTO. DE ABASTACIMIENTO. TEXTO "HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO BODEGA DE ABASTECIMIENTO. POLERAS PIQUE CON MANGAS LARGAS CON PUÑO ELASTICADOS, CON LOGO MAS TEXTO, LAS TALLAS DEBEN SER TOMADAS EN EL DEPTO. DE ABASTACIMIENTO. TEXTO "HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO BODEGA DE ABASTECIMIENTO. $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.920 $ 47.920

Total Neto	$ 47.920
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IVA  19  %	$ 9.105
TOTAL OC	$ 57.025